Frappe HR
Notes de frais, avances et déplacements
Ce chapitre couvre l'avance versée avant une dépense, la note de frais, le déplacement et le cas multidevise.
Contenu du chapitre
Ce chapitre regroupe les pages suivantes de la documentation Frappe HR, dans l'ordre de la documentation d'origine.
- Avance sur frais (Employee Advance)
- Note de frais (Expense Claim)
- Avances et notes de frais multidevises
- Demande de déplacement (Travel Request)
À quoi sert ce chapitre
La page d'introduction officielle de ce chapitre décrit le circuit de l'avance. Quand un employé se déplace pour le travail de la société, celle-ci peut lui verser une somme à l'avance. L'employé crée une avance sur frais, avec l'objet et le montant. L'approbateur de frais la vérifie et la soumet. Le comptable débloque ensuite le paiement par une écriture de paiement.
Le détail de la saisie, des statuts, du retour et de l'imputation est sur la page Avance sur frais. La demande de fonds pour un déplacement officiel est sur la page Demande de déplacement.
Dans ce chapitre
- 01Avance sur frais (Employee Advance)L’Avance sur frais (Employee Advance) enregistre une somme versée à un employé avant une dépense professionnelle. L’approbateur la soumet, la comptabilité la paie, puis l’avance est imputée sur une Note de frais ou remboursée.
- 02Note de frais (Expense Claim)La Note de frais (Expense Claim) sert à rembourser un employé qui a avancé des dépenses pour l’entreprise. Elle passe par un approbateur, génère une écriture comptable à la soumission et se règle par une Écriture de paiement.
- 03Avances et notes de frais multidevisesDepuis la v16, Frappe HR gère les Avances sur frais et les Notes de frais dans une devise différente de celle de la société, avec conversion au taux de change et comptabilisation automatique des gains ou pertes de change.
- 04Demande de déplacement (Travel Request)La demande de déplacement permet à un employé de demander des fonds pour un voyage professionnel, avec itinéraire et coûts.